全州邮政经营情况通报

1至2月，在各局、各单位的努力下，州局确立的重点发展项目开始初见成效，邮政业务结构调整效果明显，速递、物流专业改革稳步推进，客户维护与营销工作稳步推进，业务总体发展形势喜人，为一季度开门红和全年目标的实现打下坚实的基础。

    一、总体经营情况：

全州1-2月累计实现业务收入710.72万元,完成省公司下达全年计划3980万元的17.86%,同比增长13.46%。经营工作主要呈现以下特点：

（一）总体发展形势喜人，三大版块结构趋于平衡。全州总体收入超额完成省公司一季度26%开门红工作要求，超收20万元，同比增长13.46%，增收绝对数84.33万元，业务发展速度和规模实现了双增长。业务结构调整效果明显，邮务类收入占比达31.32%，较去年末增4.38%；速递物流类收入占比达36.89%，较去年末增7.2%；金融类收入占比23.86%，较去年末39.83%下降15.97%，季末占比可达30%。三大版块基本形成三足鼎立之势，业务结构渐趋平衡。

（二）重点项目扎实推进，为一季度开门红和全年目标的实现打牢基础。一方面总部项目规模效益初显，烟草、帐单、二代证及金融票据寄递四个总部项目1、2月份共实现收入149.5万元,占邮政业务总收入的21%,四项合计同比增119.8%,增收绝对数81.5万元（烟草52.3,帐单6.4,二代证及票据90.8），对全局收入贡献突出。另一方面重点项目初具规模，贺卡项目实现收入58.8万元,拉动商函占比达到82.61%;邮储短信累计在网12449户，每月可实现收入3.7万元,在网用户占活期帐户比例为13.45%,全省排名第一。经济快递项目迅猛发展，实现收入25.24万元,完成省公司下达半年目标30万元的84%,收入总额在全省排名第二。由于认识到位，精心培育，重点项目迅速成为拉动收入增长的强劲动力。

（三）速递物流专业改革稳步推进，业务持续迅猛增长。速递物流专业部门组建、次日递模拟运行、州内大同城网组建等改革工作稳步推进，同时受二代证、经济快递和烟草三大项目拉动,速递物流版块实现了快速增长，累计实现收入262.08万元,同比增长47%。

（四）专业差距明显，重点市场发展堪忧。专业收入中，函件、集邮、速递、物流和其他业务收入超额完成进度要求，包件、机要、报刊、代理和金融业务未达到进度，发展极不平衡，特别是金融业务仅完成进度的10.63%,欠26%进度要求106.9万元,欠平均进度96.38万元，考虑季末列收因素，缺口仍然很大;包件完成10.95%,欠进度25.21万元。在经营单位中,物流公司、陇川局、盈江局、梁河局超额完成开门红进度要求，但两个重点市场发展不力，潞西局仅完成年计划的13.38%,欠绝对数50.54万元;瑞丽局完成年计划的14.18%,欠绝对数39万元, 合计欠进度89.54万元,收入缺口较大,如不能有效解决重点市场发展的问题,将会制约全州整体发展,甚至影响全年经营目标的完成。

（五）本月窗口量收较上月明显下降。2月包件量4079件,较上月下降39.7%,1月日均225件,2月4-13日日均仅为93.5件,包件收入减收9.2万元,较1月下降35%;窗口异地特快量7645件,较1月下降24%,1月日均收寄335件,2月4-13日日均132件。通过大客户巩固情况及历史数据分析，瑞丽流失一名客户减少7万元，同时导致本月量收下降主要是春节长假期间，外地商人过年，部分经济活动停止及单位用邮量减少造成。

二、异常情况分析：

（一）金融业务：累计实现169.85万元,完成年计划的10.64%,欠26%进度要求106.9万元,欠平均进度96.38万元，其中:利差收入10.52万元，完成计划的10.64%，欠进度66万元，同比负增长24.73%，减收绝对数34.58万元。金融代理收入仅完成10.64万元,完成年计划的3.88%,欠进度36.83万元。

（二）包件业务：包件累计收入43.24万元,仅完成年计划395万元的10.95%,收入同比负增长43.04%,减收绝对数32.68万元;二月份当月完成4079件,收入17.03万元,比上月减少2688件,减收9.18万元。情况较异常，究其原因，客观上存在向经济快递业务转移及去年同期列上年收入因素，但通过客户分析发现，本月瑞丽流失一名大客户，减少收入7万元，也暴露出我们在客户流失和向上引导过程中对客户资源未及时补充，而造成了业务断层现象。

（三）代理和信息收入欠进度和同比负增长的原因一是代理电信业务的萎缩，二是邮储短信按季列收。

（四）函件收入大幅增长的原因主要是贺卡和帐单收入的拉动。

三、存在问题：

（一）重点市场和重点业务的作用未能有效发挥。潞西、瑞丽两个局欠进度的矛盾仍然集中在金融业务上，金融业务能否完成进度将直接影响全局目标的实现。两个重点市场的优势业务增长慢，不能对金融业务的缺口进行有效弥补。

（二）州局层面的总部营销项目未取得实质突破，部分县市局对重点项目重视不够，推进迟缓。

（三）二代证邮寄占比下降，2月邮寄率仅为76.42%,邮寄率低于50%的网点升至19个，距省公司要求差距大。

（四）在业务发展中，存在简单的“单级”引导现象，一方面缺乏再向高层引导的意识，另一方面未及时对包件业务源进行有效补充，形成业务断层现象。

四、重点项目推进情况：

2月份，通过重点项目的实施和带动，各局紧迫感、责任感得到明显增强，有效促进了各项业务的发展，拉动企业整体效益。七大项目中，邮储帐单和经济快递两大项目超额完成预定目标；储蓄短信、幸运邮天下、特别文摘和代理财险项目未达到进度。存在问题：

（一）各项目执行效果差距明显，县市局在业务发展和项目推进过程中，突出存在统筹兼顾、通盘考虑能力不足,致使各项目发展参差不齐,顾此失彼。特别是瑞丽局两级分化情况非常突出。

（二）邮储帐单和储蓄短信的规模效益初步显现，但发展速度减慢，后劲不足，离州局“确保好上加好、快上加快，超常规发展”的要求还有差距，部分县市局由于投递服务不到位，引发客户投诉；

（三）幸运邮天下项目时间紧、任务重，但项目推进慢，开发力度不足，在4月10日前完成省公司下达的强制计划压力较大；

（四）特别文摘项目推进迟缓，代理财险项目由于合作双方局部认识不统一，整体上制约和影响项目发展。

按一季度开门红工作的要求，未完成项目进度的最后一名将接受州局质询，2月末除盈江局外，其余四个县局均有项目受到质询：特别文摘项目瑞丽局、代理财险项目瑞丽局、储蓄短信项目潞西局、经济快递项目陇川局、邮储帐单项目梁河局将接受州局质询，另外，瑞丽和潞西两个重点局由于经营预算未达到进度，也受到质询。

五、下步工作措施：

（一）首季开门红目标能否实现，关系到省公司一季度奖励的兑现，关系到全局员工的切身利益，因此在确保总体收入达到进度的前提下，要求各专业和各经营单位也必须达到进度要求，并尽量超收。州局各专业部门、公司负责人为专业目标实现的第一责任人，各县市局、经营单位一把手为各局预算目标实现的第一责任人。请各单位领导密切关注三月收入完成情况，提前预测，采取有效措施，保证收入及时完整，以确保整体目标和专业目标的实现。

（二）抓早抢前，鼓励各局快上加快、好上加好、增量前移。结合省公司经营重点安排，及时下发二季度经营工作重点及措施，并将幸运邮天下、邮储账单、储蓄短信、经济快递、邮储余额、身份证寄递、代理财险、个性化邮票八大项目确定为二季度重点项目，将行业帐单等17项重点工作确定为次重点项目，分解下达项目计划，定期通报督促。

（三）按照“鼓励增收、增量前移、奖励贡献、兼顾公平”的原则，制定考核奖励办法，对各经营单位兑现重点业务奖励，并以各单位经营预算目标、重点项目和次重点项目完成情况，做为兑现一季度和上半年绩效奖励的主要依据，促进业务发展，确保总体目标的实现。

州局办公室